收到模具钢发票后，需要按照一定的流程进行账务处理。下面是一个大致的账务处理流程，供参考：
1. 验证发票的真实性和准确性：首先，核对发票的基本信息，包括发票号码、开票日期、销售方和购买方的名称、纳税人识别号等。然后，核对发票上的货物或服务名称、数量、单价、金额等是否与实际情况相符。如果发现任何问题或疑问，应及时与销售方联系进行核实。
2. 登记发票信息：将发票信息登记到企业的账务系统中。包括发票号码、开票日期、销售方和购买方的名称、纳税人识别号、货物或服务名称、数量、单价、金额等。同时，将发票归档保存，以备将来查阅和核对。
3. 确定发票的会计科目：根据发票上的货物或服务名称，确定相应的会计科目。例如，模具钢可以归类为“原材料”或“库存商品”等科目。根据企业的会计制度和政策，确定合适的会计科目。
4. 记账处理：根据确定的会计科目，进行记账处理。根据发票金额和会计科目的性质，决定是借方还是贷方。例如，如果模具钢是作为原材料购入的，应该在“原材料”科目上借方记账，同时在“应付账款”科目上贷方记账。
5. 确认付款方式：根据发票上的付款方式，确定付款方式。如果是现金支付，可以直接从现金账户上扣除相应的金额。如果是银行转账，需要在银行账户上进行相应的转账操作。
6. 确认付款时间：根据发票上的付款期限，确定付款时间。如果是即时付款，应尽快进行付款操作。如果是延期付款，需要在付款期限内进行付款。
7. 确认付款金额：根据发票金额和付款方式，确定付款金额。如果是全额付款，应付款金额等于发票金额。如果是部分付款，需要根据实际情况确定付款金额。
8. 进行付款操作：根据确定的付款方式和付款时间，进行付款操作。如果是现金支付，可以直接从现金账户上扣除相应的金额。如果是银行转账，需要在银行账户上进行相应的转账操作。
9. 记录付款凭证：在进行付款操作后，需要记录付款凭证。包括付款日期、付款金额、付款方式等信息。同时，将付款凭证归档保存，以备将来查阅和核对。
10. 核对账务处理结果：在完成账务处理后，需要核对账务处理结果。包括发票信息、会计科目、记账处理、付款操作等。确保账务处理的准确性和完整性。
以上是一个大致的账务处理流程，具体的操作步骤和流程可能会因企业的具体情况而有所不同。建议根据企业的实际情况和会计制度，制定适合自己企业的账务处理流程，并严格按照流程进行操作。